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预决算公开
晋中市发改委2016预算公开
发布时间:2016-11-08 09:53:48 来源: 点击量:47

晋中市发展和改革委员会

2016年度部门预算公开情况

 

一、晋中市发改委部门概况

(一)主要职能

市发改委的主要工作是全市经济社会发展和改革综合管理部门,主要承担着全市国民经济社会发展规划和计划制定、发展政策研究、经济运行监测、政府投资管理、重点项目推进、经济体制改革等职能,同时还承担着“108国道综合发展廊带”、国民经济动员、铁路建设、城市轨道建设、转型综改试验、城乡生态化、援疆办等17个市级领导组办公室职责、牵头协调各项工作。

(二)部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成:市发改委机关1个,参公管理事业单位2个(重点办、价格举报中心),全额财政拨款事业单位5个(108办、价格监测中心、以工代赈办、煤综办、经济信息中心),自收自支事业单位1个(价格认证中心)。

二、晋中市发改委部门预算情况说明

(一) 收入预算情况

2016年收入预算6920.92万元,比2015年增加4929.14万元。

(二)一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出1691.22万元,2015年基本支出1042.61万元,2016年比2015年增加648.61万元,基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,增加的主要原因是人员工资增加、车辆补贴及综合定额的增加。

2、2016年项目支出5229.70万元,2015年项目支出949.17万元,2016年比2015年增加4280.53万元,项目支出主要用于各种专项规划编制经费,采煤沉陷区治理配套费及各种专项业务费。增加的主要原因是采煤沉陷区治理配套费3600万元及晋中至太原轨道交通前期费1000万元等项目全部列入部门预算。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算19.6万元,比2015年减少62.86万元,其中公务接待费5.2万元,比上年减少2.3万元;公务用车运行维护费14.4万元,比上年减少60.56万元。减少的主要原因是公车改革,公务用车运行维护费减少。

(三)机关运行经费情况

2016年机关运行经费102.6万元,比上年增加79.4万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、劳务费、会议费、培训费、差旅费等,增加的主要原因是综合定额增加。

(四)预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标12个,涉及5048.2万元。

三、2016年部门预算表

详见附表


       晋中市发展和改革委员会2016年预算收支总表.xls


       项目绩效目标表  晋中市发展和改革委员会.xls



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